目 录
第一部分：南宁市红十字会医院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市红十字会医院2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁市红十字会医院2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：南宁市红十字会医院概况
一、主要职能
医院是一所集医疗、科研、教学、预防保健为一体的综合性国家市级二级甲等医院、国家爱婴医院。根据卫生部《全国医院工作条例》，主要职能如下：
（一）以优质的医疗服务水平、优质的医疗服务质量确保辖区居民医疗健康需求。
（二）提供预防保健、基本医疗、健康教育、计划生育技术服务、疑难重症转诊和院前急救等综合性服务工作。
（三）根据技术水平和业务特点，开展以提高临床医疗、护理水平为主的科学研究工作。
（四）在保证医疗质量、完成医疗任务的基础上，积极承担高中等医药院校学生临床教学和毕业实习以及在职人员进修培训任务。
（五）与区、市医保中心紧密合作，做好职工医疗保险、居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
（六）承担市委、市政府及市卫健委交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个，比上年增减0 个，分类说明如下：
| 项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
| 合 计 |
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—— |
| 一、按单位基本性质 |
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—— |
| 行政单位 |
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| 事业单位 |
1 |
0 |
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| 其他 |
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| 二、按执行会计制度 |
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—— |
| 行政单位 |
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| 事业单位（含行业） |
1 |
0 |
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| 民间非营利组织 |
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| 企业 |
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| 三、按单位预算级次 |
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—— |
| 一级预算单位 |
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| 二级预算单位 |
1 |
0 |
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| 三级预算单位 |
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第二部分：南宁市红十字会医院2019年度部门决算报表
(此部分另附表格，详见附件：南宁市本级2019年度部门决算公开附表)
第三部分：南宁市红十字会医院2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入19249.81万元，其中本年收入 19231.24万元， 较2018年度决算数减少1337.84万元，下降6.50%。收入具体情况如下。
1．财政拨款收入1947.04万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少807.98万元，下降29.33%，主要原因是2019年化解长期债务项目较2018年减少200.00万元，2019年财政资金购买设备较2018年减少756.87万元。
2．事业收入16998.45万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是医疗收入。较2018年度决算数增加757.30万元，增长4.66%，主要原因是医疗收入增加。
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入285.75万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少185.64万元，下降39.38%，主要原因是2018年公立医院取消药品加成款134.60万元为其他收入，2019年公立医院取消药品加成款126.00万元为财政拨款收入。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数减少1103.14万元，下降100.00%，主要原因是2018年医院业务收支结余-1103.14万元。
6．上年结转和结余18.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加1.62万元，增长9.56%，主要原因是科教项目结转（余）增加1.62万元。
（二）本部门2019年度总支出19249.81万元，其中本年支出 19201.85万元，较2018年度决算数减少1337.84万元，下降6.50%。支出具体情况如下：
1．社会保障和就业支出（类）65.81万元：主要用于市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加33.33万元，增长102.62%，主要原因是2019年离退休人员抚恤金较2018年增加23.34万元。
2．卫生健康支出（类）18865.11万元：主要用于医院开展医疗服务及其辅助活动过程中发生的支出。具体支出明细如下：
（1）工资福利支出7133.57万元;
（2）商品和服务支出10247.08万元;
（3）对个人和家庭的补助157.32万元;
（4）资本性支出1327.14万元。
较2018年度决算数减少1407.69万元，下降6.94%，主要原因是2019年商品和服务支出较2018年减少493.16万元，2019年资本性支出较2018年减少1013.53万元。
3．住房保障支出（类）270.93万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加7.12万元，增长2.70%，主要原因是职工工资增加，按职工工资为基数缴纳的住房公积金随之增加。
4．结余分配32.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加32.00万元，增长100.00%，主要原因是2018年结余分配为0。
5．年末结转和结余15.96万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少2.61万元，下降14.05%，主要原因是科教项目结转（余）减少。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市红十字会医院2019年度一般公共预算支出1947.04万元，较2018年度决算数减少807.98万元，下降29.33%。其中：基本支出317.74万元，项目支出1629.30万元。
南宁市红十字会医院2019年度一般公共预算支出年初预算为1571.69万元，支出决算为1947.04万元，完成年初预算的123.88%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为35.06万元，支出决算为65.81万元，完成年初预算的187.71%。具体情况如下：
事业单位离退休（项级）。年初预算为35.06万元，支出决算为65.81万元，完成年初预算的187.71%。主要原因是2019年财政追加离退休人员抚恤金23.34万元。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为1536.64万元，支出决算为1881.23万元，完成年初预算的122.42%。具体情况如下：
1.综合医院（项级）。年初预算数为1347.05万元，支出决算数为1386.65万元，完成年初预算数102.99%。主要原因是2019年预算追加公立医院取消药品加成财政补助资金31.00万元及财政医联体建设补助资金17.00万元，实习费调减3.98万元，消化内镜中心配套设备调减1.50万元，糖尿病足治疗中心配套设备调减2.20万元。
2.其他公立医院支出（项级）。年初预算数为0万元，支出决算数为155.92万元，为2019年预算追加，其中，公立医院取消药品加成63.00万元，对口支援乡镇卫生院工作补助6.93万元，公立医院重点学科建设扶持10.00万元，中央公立医院改革补助43.99万元，公立医院取消药品加成财政补助资金32.00万元。
3.基本公共卫生服务（项级）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.00万元，为2019年预算追加，为2019年中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金5.00万元。
4.重大公共卫生专项（项级）。年初预算数为0万元，支出决算数为48.08万元，为2019年预算追加，其中，艾滋病防治项目经费38.00万元，基层卫生人才能力提升培训资金10.08万元。
5.其他公共卫生支出（项级）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.20万元，为2019年预算追加，为食品安全监测与风险评估2.20万元。
6.事业单位医疗（项级）。年初预算数为189.59万元，支出决算数为189.59万元，完成年初预算的100.00%。
7.其他卫生健康支出（项级）。年初预算数为0万元，支出决算数为93.80万元，为2019年预算追加，其中，禁毒经费20.00万元，自治区财政医药卫生体制改革和事业发展以奖代补资金15.00万元，医药卫生人员下乡补助经费3.72万元，2019年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金50.08万元，人才工作专项经费5.00万元。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出317.74万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出189.59万元，完成年初预算的100%。
（二）商品和服务支出63.07万元，完成年初预算的94.06%。主要原因是2019年实习费调减3.98万元。
（三）对个人和家庭的补助65.09万元，完成年初预算的185.65%，主要原因是：2019年财政追加离退休人员抚恤金23.34万元。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
南宁市红十字会医院2019年度政府性基金支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
南宁市红十字会医院2019年度政府性基金支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0万元。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额407.14万元，其中：政府采购货物支出407.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用轿车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备20台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金800.00万元，占一般公共预算项目支出总额的49.10%。
共组织对“化解长期债务”一个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出800.00万元。从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。项目绩效评价如下：化解长期债务，资金总额：800.00万元，全部为纳入财政专户管理的收入安排的资金预算800.00万元，项目概况：2019年本项目年度预算800.00万元，其中公共财政预算拨款800.00万元，财政拨款全部拨付到位，保证了项目进度，绩效目标的成本指标为按时归还银行贷款本金800.00万元，实际2019年按时归还银行贷款本金800.00万元，完成指标目标。
2．部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，化解长期债务项目全年预算数为800.00万元，执行数为800.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是投入，2019年按时归还银行贷款本金800.00万元；二是过程，2019年严格按照贷款合同规定时间按时归还银行贷款本金；三是产出，保障我单位长期借款按时还款，进而为医院公共服务正常运转提供基本经费保障；四是效果，根据固定资产贷款合同要求归还银行本金，为我单位供给必要的、合理的财政资金支持，保障我单位正常业务的开展。下一步改进措施：一是绩效管理是个系统化的工程，单位在进行绩效管理时，全面性和专业性需要加强；二是规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加的科学性。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：南宁市红十字会医院2019年度部门决算公开附表
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