目   录
 
第一部分：部门概况 
一、南宁市红十字会医院主要职责和2020年主要工作任务 ····································01页
二、机构设置和部门预算单位构成········03页
三、编制现状和人员构成················03页
 
第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2020年部门收支预算总体情况········04页
二、2020年部门财政拨款收支预算情况····07页
三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况····································08页
四、其他重要事项情况说明··············09页
五、专业名词解释······················10页

一、南宁市红十字会医院主要职责和2020年主要工作任务 
（一）主要职责
1.以优质的医疗服务水平、优质的医疗服务质量确保辖区居民医疗健康需求。
2.提供预防保健、基本医疗、健康教育、计划生育技术服务、疑难重症转诊和院前急救等综合性服务工作。
3.根据技术水平和业务特点，开展以提高临床医疗、护理水平为主的科学研究工作。
4.在保证医疗质量、完成医疗任务的基础上，积极承担高中等医药院校学生临床教学和毕业实习以及在职人员进修培训任务。
5.与区、市医保中心紧密合作，做好职工医疗保险、居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
6.承担市委、市政府及市卫健委交办的其他工作。
（二）2020年主要工作任务
1.坚持从严治党，扎实做好党建工作。推进党的政治建设。
2.坚持优质安全，认真抓好医疗管理工作。持续改善医疗服务质量。继续实施改善医疗服务行动计划。
3.推进“平安医院”创建。深入推进医患纠纷人民调解体制机制创新，保障医患双方合法权益。
4.开展优质护理服务。贯彻落实《全国护理事业发展规划（2016-2020年）》及《广西护理事业发展规划（2017-2020年）》，全面开展“优质护理服务示范工程”。
5.加强医院感染管理健全医院感染管理体系，继续完善医院感染防控规章制度，加强对医务人员预防和控制医院感染知识的培训工作，做好医疗废物源头分类，着重医院感染监测和重点部门的医院感染管理，有效预防和控制医院感染。
6.坚持建章立制，全面推进医改工作。积极构建现代医院管理制度。认真落实《广西建立现代医院管理制度实施方案》，制定医院章程，完善医院运行新机制。深化人事薪酬制度改革，建立薪酬制度改革政策体系。完善目标管理绩效考核机制，推动医院管理规范化、精细化、科学化，提高医院经营管理水平。
7.坚持普惠群众，不断提升公共卫生服务水平。抓好重大疾病防控工作。全面落实遏制艾滋病性传播攻坚计划，美沙酮门诊继续开展与山西医科大学公共卫生学院合作的十二·五国家重大项目专项“乙型病毒肝炎免疫预防新策略的研究”，继续开展中国疾控性艾中心委托项目《吸毒人群中HCV感染者现况调查》工作。  
8.坚持科技兴院，继续抓好科研教学和人才培养工作。加强重点学科、特色专科建设，积极申报全科培训基地，抓好继续医学教育管理，今年继续申报举办眼科继续医学教育活动。
9.坚持精细规范，持续强化医院行政后勤工作。夯实医院信息化建设。加大信息化建设投入，升级信息化管理，继续开展基础性平台建设，进一步巩固和扩大诊间结算、床边结算、预约检查、移动支付等智慧医疗项目的应用，提高服务效率。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
内设办公室、党委办公室、人事科、财务科、审计科、医务部、科教科、质量管理科、护理部、感染管理科、医疗保险科、医学装备管理科、总务科、信息科、离退休管理科。管理方式：医院属于公益二类差额拨款事业单位。
    2. 所属单位
本部门无所属单位。
    （二）部门预算单位构成
1．308010  南宁市红十字会医院（二级预算单位）
本部门仅有南宁市红十字会医院本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
医院编制人数416人，人员结构：事业差额编制416人。截止到2019年12月，实有人数848人，其中：事业编制在职人数328人，其他编外在职实有人数298人；实有离退休人员222人（离休人员2人，退休人员220人）。
（二）人员构成
截止到2019年12月，实有人数848人，其中：事业编制在职人数328人，其他编外在职实有人数298人；实有离退休人员222人（离休人员2人，退休人员220人）；享受独生子女保健费的职工人数54人；享受独生子女医疗统筹金的职工人数54人。  一、2020年部门收支预算总体情况 
（一）2020年部门收入预算总体情况
2020年收入总预算19123.89万元，同比增加310.17万元，增长1.65%。其中：
1.一般公共财政预算拨款1239.04万元，同比减少332.65万元，下降21.17%。其中：经费拨款1222.58万元，同比减少282.79万元，下降18.79%。纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金拨款16.46万元，同比减少49.87万元，下降75.18%，减少的主要原因是2020年房屋出租收入减少。
2.未纳入财政专户管理的收入安排的资金17884.86万元，同比增加642.83万元，增长3.73%。  
（二）2020年部门支出预算总体情况
2020年支出总预算总额19123.89万元，同比增加310.17万元，增长1.65%。
    1. 2020年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
（1）社会保障和就业（类）712.46万元。主要是用于按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。2019年社会保障和就业（类）720.94万元，同比减少8.48万元，下降1.18%。
（2）卫生健康支出（类）18214.13万元。主要是用于为保证单位日常运转发生的基本支出和为完成各项卫生工作任务、保障卫生事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的比例计缴的医疗保险、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费和用于开展医疗卫生服务的卫生材料、药品费等基本支出，以及用于开展医院其他资本性支出等方面的项目支出。2019年医疗卫生与计划生育支出（类）17808.40万元，同比增加405.73万元，增长2.28%。
（3）住房保障支出（类）197.31万元。主要是用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。2019年住房保障支出（类）284.38万元，同比减少87.07万元，下降30.62%。
2. 2020年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
    2020年基本支出6694.56万元，占总预算的35.01%，同比增加2014.48万元，增长43.04%。其中:
    ①工资福利支出（类）工资福利支出预算5818.51万元，占基本支出预算的86.91%，同比增加1859.98万元，增长46.99%。
②商品和服务支出（类）592.48万元，占基本支出预算的8.85%，同比减少92.20万元，下降13.47%。
③对个人和家庭的补助（类）283.56万元，占基本支出预算的4.24%，同比增加246.69万元，增长669.19%。
（2）项目支出预算。
项目支出预算12429.34万元，占支出总预算的64.99%，同比减少1704.30万元，下降12.06%。其中：
    ①工资福利支出（类）2280.45万元，占项目支出预算的18.35%。同比减少1729.91万元，下降43.14%。
②商品和服务支出（类）8383.39万元，占项目支出预算的67.45%，同比减少459.89万元，下降5.20%。
③资本性支出（类）1765.50万元，占项目支出预算的14.20%，比去年同期增加605.50万元，增长52.20%。
（三）2020年部门预算收支增减变化情况说明
2019年一般公共预算收入预算1239.04万元，比2018年预算1571.69万元减少332.65万元，下降21.17%。收入预算减少的主要原因是2020年设备购置505.50万元，包括可视化椎间孔镜系统180万元，氩气高频电刀36万元，血液回收机28万元，电子结肠镜96万元，医院现有HIS统计报表系统与电子病历系统系统升级改造28万元，医院内安全预警网防火墙9.50万元，医院HIS系统临床用药模块升级48万元，办公设备一批80万元，全部为未纳入财政专户管理的收入安排的资金，2019年设备购置360万元为一般公共预算拨款，设备购置一般公共预算拨款较2019年减少360.00万元。2020年一般公共预算支出预算1239.04万元，比2019年预算1571.69万元减少332.65万元，下降21.17%。支出预算增加的主要原因是2020年设备购置505.50万元，包括可视化椎间孔镜系统180万元，氩气高频电刀36万元，血液回收机28万元，电子结肠镜96万元，医院现有HIS统计报表系统与电子病历系统系统升级改造28万元，医院内安全预警网防火墙9.50万元，医院HIS系统临床用药模块升级48万元，办公设备一批80万元，全部为未纳入财政专户管理的收入安排的资金，2019年设备购置360万元为一般公共预算拨款，设备购置一般公共预算拨款较2019年减少360.00万元。
二、2020年部门财政拨款收支预算情况
（一）2020年部门财政拨款收入预算情况
2020年部门财政拨款收入预算1239.04万元，其中：一般公共预算收入预算1239.04万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2020年部门财政拨款支出预算情况
2020年部门财政拨款支出预算1239.04万元，其中：一般公共预算支出预算1239.04万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为41.50万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。
（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算数为917.18万元，主要用于医院根据业务发展需要化解长期债务等。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为280.36万元，主要用于医院根据国家标准缴纳的职工医疗保险。
2. 政府性基金预算支出预算。
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算。
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算16.10万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.50万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算12.60万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金16.10万元，资金来源主要是事业收入安排的资金。
（二）2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2020年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与2019年持平。其中：
1. 因公出国（境）经费2020年预算0万元，与2019年持平。
2.公务接待费2020年预算0万元，与2019年持平。
3. 公务用车购置费2020年预算0万元，与2019年持平。
4. 公务用车运行维护费2020年预算0万元，与2019年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
本部门为差额拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2020年政府采购预算1325.00万元，同比增加965.00万元，增长268.06%，增加的原因主要是：2020年设备购置505.50万元，包括可视化椎间孔镜系统180.00万元，氩气高频电刀36.00万元，血液回收机28.00万元，电子结肠镜96.00万元，医院现有HIS统计报表系统与电子病历系统系统升级改造28.00万元，医院内安全预警网防火墙9.50万元，医院HIS系统临床用药模块升级48.00万元，办公设备一批80.00万元，物业管理等业务费用819.50万元，全部为未纳入财政专户管理的收入安排的资金。其中，货物项目采购预算505.50万元，占政府采购预算的38.15%；服务项目采购预算819.50万元，占政府采购预算的61.85%。
    （三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
    （四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车3辆、特种专业技术用车3辆；单位价值200万元以上大型设备8台，主要是：X射线计算机体层摄影设备、平板数字化透视摄影系统、眼科手术显微镜、彩色超声诊断仪、超声诊断系统、日立阿洛卡彩超、拍片DR系统、数子化医用X射线摄影系统。
    （五）预算绩效管理情况
2020年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额1050.00万元，其中：一般公共预算支出800.00万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金250.00万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
1. 化解长期债务 预算金额1050.00万元，资金来源一般公共预算支出800.00万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金250.00万元。
（六）涉密事项处理说明
  　本部门无涉密事项处理说明。
五、专业名词解释
特种专业技术用车，是指医院救护车。
附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）
      2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算02表）
      3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算03表）
      4. 财政拨款收支总体情况表（需自行制作，见下表）
      5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算08表）
      6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算18表）
      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算19表）
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算16表）
      9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算11表）
      10. 政府购买服务预算表（参照批复的预算07表）
      11. 项目支出预算绩效目标表
      12. 部门整体支出预算绩效目标表