第一部分：部门概况
一、南宁市红十字会医院主要职责和2019年主要工作任务
（一）主要职责
1.以优质的医疗服务水平、优质的医疗服务质量确保辖区居民医疗健康需求。
2.提供预防保健、基本医疗、健康教育、计划生育技术服务、疑难重症转诊和院前急救等综合性服务工作。
3.根据技术水平和业务特点，开展以提高临床医疗、护理水平为主的科学研究工作。
4.在保证医疗质量、完成医疗任务的基础上，积极承担高中等医药院校学生临床教学和毕业实习以及在职人员进修培训任务。
5.与区、市医保中心紧密合作，做好职工医疗保险、居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
6.承担市委、市政府及市卫健委交办的其他工作。
（二）2019年主要工作任务
1.加强党组织建设和思想政治工作，继续落实基层党建规范年要求，抓好三会一课提升、党员集中活动日制度创新、创建红旗党支部和评选先锋模范党员活动。
2.进一步加强群团党建工作，提高宣传工作力度，做好精准扶贫工作。采取多种形式深入推进社会主义核心价值观普及工作，推进医院文化建设，增强干部职工的凝聚力。
3.继续落实党风廉政建设主体和监督责任，加强党风廉政建设宣传教育，进一步营造风清气正、廉洁奉公的良好党风政风。
4.深化医药卫生体制改革，逐步建立完善现代医院管理制度，提升医疗服务能力。加强医疗联合体建设，大力推进分级诊疗。
5.加强医院内涵建设，继续抓好“进一步改善医疗服务行动”、“优质护理服务”、“平安医院”、“抗菌药物临床应用专项整治”等专项活动，推进临床路径管理工作，确保医疗质量与安全。
6.继续做好等级医院复评工作，根据摸底自评发现的问题认真查漏补缺，持续改进提高，确保顺利通过二级医院等级复评。
7.认真抓好科教工作，鼓励科技创新、积极开展新业务、新技术、新项目。打造特色专科与重点专科，提高医疗技术水平，争取完成眼科申报国家级继续教育项目立项。
8.进一步规范城镇职工、居民医保管理，扎实推进按病种付费和异地结算工作，加强医保费用管理，控制医疗费用不合理增长。
9.加大信息化建设力度，增加资金投入完成医院信息系统的升级，进一步完善信息化建设体系，提高医院信息化管理水平。
10.不断完善临床科室、职能科室目标管理考评办法，探索建立适合我院实际的绩效考核和分配方案，进一步调动全院职工的积极性。
11.强化后勤管理工作，积极开展爱国卫生运动，进一步加强安全生产和节能减排工作，推行科学化、精细化、规范化管理。
12.全面实施“人才建设计划”，以学科建设为导向，以学科带头人为重点，坚持吸引、培养和使用并重的原则，建立一支高素质的卫生技术队伍。
13.提高职工收入，节约成本，整合内科系统。
14.申请增设(挂）南宁市眼科医院
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构。
内设办公室、党委办公室、人事科、财务科、审计科、医务部、科教科、质量管理科、护理部、感染管理科、医疗保险科、医学装备管理科、总务科、信息科、离退休管理科。管理方式：医院属于公益二类差额拨款事业单位。
2. 所属单位。
本部门无所属单位。
（二）部门预算单位构成
1．308010 南宁市红十字会医院（二级预算单位）
本部门仅有南宁市红十字会医院本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
医院编制人数416人。截止到2018年12月，实有人数869人，其中：在职实有人数644人（事业编制在职人数306人，其他编外在职实有人数338人）；实有离退休人员225人（离休人员2人，退休人员223人）。
（二）人员构成
截止到2018年12月，实有人数869人，其中：在职实有人数644人（事业编制在职人数306人，其他编外在职实有人数338人）；实有离退休人员225人（离休人员2人，退休人员223人）；享受独生子女保健费的职工人数42人；享受独生子女医疗统筹金的职工人数42人。
第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
（一）2019年部门收入预算总体情况
2019年收入总预算18,813.72万元，同比减少406.39万元，下降2.11%。其中：
1.一般公共财政预算拨款1,571.69万元，主要是南宁市财政当年拨付的资金，2018年公共财政预算拨款2,498.09万元，同比减少926.40万元，下降37.08%。
2.未纳入财政专户管理的收入安排的资金17,242.03万元，主要是事业收入安排的资金，2018年未纳入财政专户管理的收入安排的资金16,722.02万元，同比增加520.01万元，增长3.11%。
（二）2019年部门支出预算总体情况
2019年支出总预算18,813.72万元，2018年支出总预算19,220.11万元，同比减少406.39万元，下降2.11%。
1. 2019年当年支出预算按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
（1）社会保障和就业（类）720.94万元。主要是用于按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。2018年社会保障和就业（类）676.69万元，同比增加44.25万元，增长6.54%。
（2）卫生健康支出（类）17,808.40万元。主要是用于为保证单位日常运转发生的基本支出和为完成各项卫生工作任务、保障卫生事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的比例计缴的医疗保险、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费和用于开展医疗卫生服务的卫生材料、药品费等基本支出，以及用于开展医院其他资本性支出等方面的项目支出。2018年医疗卫生与计划生育支出（类）18,040.75万元，同比减少232.35万元，下降1.89%。
（3）住房保障支出（类）284.38万元。主要是用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。2018年住房保障支出（类）285.17万元，同比减少0.79万元，下降0.28%。
2. 2019年当年支出预算按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
2019年基本支出预算4,680.08万元，占总预算的23.68%。2018年基本支出预算4,550.91万元，同比增加129.17万元，增长2.84%。其中：
①工资福利支出预算3,958.53万元，占基本支出预算的84.58%，同比增加60.81万元，增长1.56%。
②商品和服务支出预算684.69万元，占基本支出预算的14.63%，同比增加44.48万元，增长6.95%。
③对个人和家庭的补助支出预算36.86万元，占基本支出预算的0.79%，同比增加23.88万元，增长183.98%。
（2）项目支出预算。
2019年项目支出预算14,133.64万元，占支出总预算的75.12%。同比减少535.56万元，下降3.65%，支出减少主要是资本性支出减少863.00万元，下降42.66%。其中：
①工资福利支出（类）预算4,010.36万元，占项目支出预算的28.37%。同比增加99.30万元，增长2.54%。
②商品和服务支出（类）预算8,843.28万元，占项目支出预算的62.57%。同比增加325.64万元，增长3.82%。
③债务利息及费用支出（类）预算120.00万元，占项目支出预算的0.85%。同比减少97.50万元，下降44.83%。主要原因是2018年医院归还长期借款1,000.00万元。
④资本性支出（类）预算1,160.00万元，占项目支出预算的8.21%。同比减少863.00万元，下降42.66%。主要原因是2019年设备购置360.00万元，较2018年设备购置1,023.00万元减少663.00万元。
（三）2019年部门预算收支增减变化情况说明
2019年一般公共预算收入预算1,571.69万元，比2018年预算2,498.09万元减少926.40万元，下降37.08%。收入预算减少的主要原因是2019年设备购置360.00万元，较2018年设备购置1,023.00万元减少663.00万元。包括消化内镜中心配套设备265.00万元（内镜主机、胃镜）、糖尿病足治疗中心配套设备95.00万元（智慧型臭氧治疗仪、智能创伤负压综合治疗仪、迈能单色光能治疗仪、监护仪中央监护系统、多功能超声波清创机）。2019年一般公共预算支出预算1,571.69万元，比2018年预算2,498.09万元减少926.40万元，下降37.08%。支出预算增加的主要原因是2019年设备购置360.00万元，较2018年设备购置1,023.00万元减少663.00万元。包括消化内镜中心配套设备265.00万元（内镜主机、胃镜）、糖尿病足治疗中心配套设备95.00万元（智慧型臭氧治疗仪、智能创伤负压综合治疗仪、迈能单色光能治疗仪、监护仪中央监护系统、多功能超声波清创机）。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）2019年部门财政拨款收入预算情况
2019年部门财政拨款收入预算1,571.69万元，其中：一般公共预算收入预算1,571.69万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年部门财政拨款支出预算1,571.69万元，其中：一般公共预算支出预算1,571.69万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休预算数为35.78万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。
（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算数为1,535.92万元，主要用于医院根据业务发展需要购置医疗设备等。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为189.59万元，主要用于医院根据国家标准缴纳的职工医疗保险。
2. 政府性基金预算支出预算。
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算。
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算16.10万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.50万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算12.60万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金16.10万元，资金来源主要是事业收入安排的资金。
（二）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2019年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与2018年持平。其中：
1. 因公出国（境）经费2019年预算0万元，与2018年持平。
2.公务接待费2019年预算0万元，与2018年持平。
3. 公务用车购置费2019年预算0万元，与2018年持平。
4. 公务用车运行维护费2019年预算0万元，与2018年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
本部门为差额拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2019年政府采购预算360.00万元，同比减少663.00万元，下降64.81%，减少的原因主要是医院根据医院业务发展需要，购置消化内镜中心配套设备265.00万元（内镜主机、胃镜）、糖尿病足治疗中心配套设备95.00万元（智慧型臭氧治疗仪、智能创伤负压综合治疗仪、迈能单色光能治疗仪、监护仪中央监护系统、多功能超声波清创机）。其中，货物项目采购预算360.00万元，占政府采购预算的100%。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车3辆、特种专业技术用车4辆；单位价值200万元以上大型设备8台，主要是：X射线计算机体层摄影设备、平板数字化透视摄影系统、眼科手术显微镜、彩色超声诊断仪、超声诊断系统、日立阿洛卡彩超、拍片DR系统、数子化医用X射线摄影系统。
（五）预算绩效管理情况
2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额800.00万元，其中：一般公共预算支出800.00万元。纳入预算绩效目标管理的项目如下：
1. 化解长期债务，预算金额800.00万元，资金来源是一般公共预算拨款。
（六）涉密事项处理说明
本部门无涉密事项处理说明。
五、专业名词解释
特种专业技术用车，是指医院救护车。
桂公网安备：45010702000020号