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南宁市红十字会医院2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明(终稿,含目录)

发布日期:2021-05-27 09:09:12    信息来源:    浏览次数:
南宁市红十字会医院
2021年部门预算及“三公”经费预算
 

  第一部分:部门概况

 一、南宁市红十字会医院主要职责和2021年主要工作任务 

(一)主要职责
1.以优质的医疗服务水平、优质的医疗服务质量确保辖区居民医疗健康需求。
2.提供预防保健、基本医疗、健康教育、计划生育技术服务、疑难重症转诊和院前急救等综合性服务工作。
3.根据技术水平和业务特点,开展以提高临床医疗、护理水平为主的科学研究工作。
4.在保证医疗质量、完成医疗任务的基础上,积极承担高中等医药院校学生临床教学和毕业实习以及在职人员进修培训任务。
5.与区、市医保中心紧密合作,做好职工医疗保险、居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
6.承担市委、市政府及市卫健委交办的其他工作。
 
(二) 2021年主要工作任务
1.坚持从严治党,扎实做好党建工作。推进党的政治建设。
2.坚持优质安全,认真抓好医疗管理工作。持续改善医疗服务质量。继续实施改善医疗服务行动计划。

3.推进“平安医院”创建。深入推进医患纠纷人民调解体制机制创新,保障医患双方合法权益。
4.药政工作,将围绕全面将围绕全面实施国家基本药物制度政策、推进配备使用医保带量采购药品、国家谈判药品政策的落地、全面落实药品采购“两票制”、提高短缺药品供应保障能力、开展药品临床合理使用综合评价、推进国家药物政策协调机制及抗菌药物临床合理使用等几个方面开展。
5.开展优质护理服务。贯彻落实《全国护理事业发展规划(2016-2020年)》及《广西护理事业发展规划(2017-2020年)》,全面开展“优质护理服务示范工程”。
6.加强医院感染管理健全医院感染管理体系,继续完善医院感染防控规章制度,加强对医务人员预防和控制医院感染知识的培训工作,做好医疗废物源头分类,着重医院感染监测和重点部门的医院感染管理,有效预防和控制医院感染。
7.坚持建章立制,全面推进医改工作。积极构建现代医院管理制度。认真落实《广西建立现代医院管理制度实施方案》,制定医院章程,完善医院运行新机制。深化人事薪酬制度改革,建立薪酬制度改革政策体系。完善目标管理绩效考核机制,推动医院管理规范化、精细化、科学化,提高医院经营管理水平。
8.坚持普惠群众,不断提升公共卫生服务水平。抓好重大疾病防控工作。全面落实遏制艾滋病性传播攻坚计划,美沙酮门诊继续开展与山西医科大学公共卫生学院合作的十二·五国家重大项目专项“乙型病毒肝炎免疫预防新策略的研究”,继续开展中国疾控性艾中心委托项目《吸毒人群中HCV感染者现况调查》工作。  
9.坚持科技兴院,继续抓好科研教学和人才培养工作。加强重点学科、特色专科建设,积极申报全科培训基地,抓好继续医学教育管理,今年继续申报举办眼科继续医学教育活动。
10.坚持精细规范,持续强化医院行政后勤工作。夯实医院信息化建设。加大信息化建设投入,升级信息化管理,继续开展基础性平台建设,进一步巩固和扩大诊间结算、床边结算、预约检查、移动支付等智慧医疗项目的应用,提高服务效率。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置
1. 本级单位和内设机构
内设办公室、党委办公室、人事科、财务科、审计科、医务部、科教科、质量管理科、护理部、感染管理科、医疗保险科、医学装备管理科、总务科、信息科、离退休管理科。管理方式:医院属于公益二类差额拨款事业单位。
    2. 所属单位
本部门无所属单位。
    (二)部门预算单位构成
1. 1.308010  南宁市红十字会医院(二级预算单位)
本部门仅有南宁市红十字会医院本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状
医院编制人数416人,人员结构:事业差额编制416人。截止到2020年12月,实有人数877人,其中:事业编制在职人数297人,其他编外在职实有人数351人;实有离退休人员229人(离休人员2人,退休人员227人)。
(二)人员构成
截止到2020年12月,实有人数877人,其中:事业编制在职人数297人,其他编外在职实有人数351人;实有离退休人员229人(离休人员2人,退休人员227人);享受独生子女保健费的职工人数66人;享受独生子女医疗统筹金的职工人数66人。
 

    第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2021年部门收支预算总体情况 

(一)2021年部门收入预算总体情况
2021年收入总预算17564.10万元,同比减少1559.79万元,减少8.16%。其中:
1. 一般公共预算拨款602.17万元,同比减少636.87万元,下降51.40%。其中:经费拨款555.84万元,同比减少666.74万元,下降54.54%。
2. 政府性基金预算拨款0.00万元。
3.  国有资本经营预算拨款0.00万元。
4.社会保险基金预算拨款0.00万元。
5.财政专户拨款0.00万元。
6.事业收入16844.47万元。
7.事业单位经营收入0.00万元。
8.上级补助收入0.00万元。
9.附属单位上缴收入0.00万元。
10.其他收入0.00万元。
11. 结转2020年财政经费拨款结余资金117.46万元,同比增加117.46万元,其中:中央一般性转移支付指标81.20万元,中央专项转移支付指标0.95万元,部门专项35.31万元
    (二)2021年部门支出预算总体情况
2021年支出总预算总额17564.10万元,同比减少1559.79万元,下降8.16%。
    1. 2021年当年支出预算(含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:
(1)社会保障和就业(类)727.90万元,同比增加15.44万元,增长2.17% 。
(2)卫生健康支出(类)16521.85万元,同比减少1692.28万元,下降9.29% 。
(3)住房保障支出(类)196.88万元,同比减少0.43万元,下降0.22%
2. 2021年当年支出预算(含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算。
2021年基本支出6919.52万元,占总预算的39.40%,同比增加224.96万元,增长3.36% 。其中:
    ①工资福利支出(类)6039.19万元,占基本支出预算的87.28%,同比增加220.68万元,增长3.79% 。
②商品和服务支出(类)637.24万元,占基本支出预算的9.21%,同比增加44.76万元,增长7.56% 。
③对个人和家庭的补助(类)243.08万元,占基本支出预算的3.51%,同比减少40.48万元,下降14.27% 。
    (2)项目支出预算。
    项目支出预算10527.11万元,占支出总预算的59.94%,同比减少1902.23万元,下降15.30% 。其中:
①工资福利支出(类)2568.29万元,占项目支出预算的24.40%,同比增加287.84万元,增长12.62% 。
②商品和服务支出(类)7168.83万元,占项目支出预算的68.10%,同比减少1214.56万元,下降14.49% 。
③债务利息及费用支出(类)235.00万元,占项目支出预算的2.23%,同比增加235.00万元,增长100% 。
④资本性支出(类)555.00万元,占项目支出预算的5.27%,同比减少1210.50万元,下降68.56% 。
3. 2021年项目结转下年支出金额117.46万元。
(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明
2021年收入总预算17564.10元,同比减少1559.79万元,减少8.16%。其中:一般公共预算收入预算602.17万元,比2020年预算1239.04万元减少636.87万元,同比下降51.40%。其中:经费拨款555.84万元,同比减少666.74万元,下降54.54%。收入预算减少的主要原因是:2021年医院长期借款已结清,无化解长期债务财政拨款。纳入一般公共预算管理的非税收入46.33万元,同比增加29.87万元,增长181.46%,收入增加的主要原因是上缴的固定资产有偿收入增加。
2021年支出总预算总额17564.10万元,同比减少1559.79万元,下降8.16%。其中:一般公共预算支出预算602.17万元,比2020年预算1239.04万元减少636.87万元,同比下降51.40%。支出预算减少的主要原因是:2021年医院长期借款已结清。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况
2021年部门财政拨款收入预算602.17万元,其中:一般公共预算收入预算602.17万元,政府性基金预算收入预算0.00万元,国有资本经营预算收入预算0.00万元。
本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。
(二)2021年部门财政拨款支出预算情况
2021年部门财政拨款支出预算602.17万元,其中:一般公共预算支出预算602.17万元,政府性基金预算支出预算0.00万元,国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下:
1. 一般公共预算支出预算
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为45.00万元,主要用于:按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。
(2)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)预算数为147.05万元,主要用于医院根据业务发展需要偿还债务利息。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为410.12万元,主要用于:医院根据国家标准缴纳的职工医疗保险。
    2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
    3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算16.10万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算3.50万元,公务用车购置费支出预算0.00万元,公务用车运行维护费支出预算12.60万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.00万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金16.10万元,资金来源主要是事业收入安排的资金。
(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0.00万元,与2020年持平。其中:
1. 因公出国(境)经费2021年预算0.00万元,与2020年持平。
2. 公务接待费2021年预算0.00万元,与2020年持平。
3. 公务用车购置费2021年预算0.00万元,与2020年持平。
4. 公务用车运行维护费2021年预算0.00万元,与2020年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费
本部门为差额拨款事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2021年安排政府采购预算1026.81万元,同比减少298.19万元,下降22.50%,减少的原因主要是:减少了150.50万元的医疗设备购置。其中,货物项目采购预算435.01万元,占政府采购预算的48.40%;服务项目采购预算591.80万元,占政府采购预算的51.60%。
    (三)政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
    (四)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中:一般公务用车3辆、特种专业技术用车3辆;单位价值200万元以上大型设备9台(套),主要是X射线计算机体层摄影设备、平板数字化透视摄影系统、数字化彩色超声波诊断装置、眼科手术显微镜、彩色超声诊断仪、超声诊断系统、日立阿洛卡彩超、拍片DR系统、数子化医用X射线摄影系统。
    (五)预算绩效管理情况
2021年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额235.00万元,其中:一般公共预算支出100.00万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金135.00万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下:
1.归还银行贷款利息预算金额235.00万元,资金来源一般公共预算支出100.00万元,事业收入安排的资金135.00万元。
    (六)涉密事项处理说明
   本部门无涉密事项处理说明。

五、专业名词解释

特种专业技术用车,是指医院救护车。
附件: 1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 项目支出预算绩效目标表
11. 部门整体支出预算绩效目标表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表
       
项目名称 贷款贴息 项目编码 308-2020-YBXM-1305-01-0016
项目实施单位 南宁市红十字会医院 项目分类(绩效目标) 民生补贴类
项目性质 延续
一次性
资金总额 资金来源 金额(万元)
合计   235.00
    其中:一般公共预算拨款 其中: 上级转移支付  
      南宁市 100.00
政府性基金    
其他资金   135.00
项目概况 项目立项依据 根据本院业务发展需要向银行借入贷款,现到期归还利息。
可行性 2020年12月医院银行贷款余额6100万元,资产负债率59.95%,达财务预警线。为使医院运营尽快回归正常,更好建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的城市公立医院改革运行新机制,特申请市政府考虑医院实际困难化解医院债务利息100万元。
必要性 2020年12月医院银行贷款余额6100万元,资产负债率59.95%,达到财务预警线。医院每年仍需支付到期银行贷款利息合计约235万元,尤其2014年10月事业单位养老保险制度改革后,职工工资增加,“五险一金”人力成本大幅增加,医院资金周转压力大,日常运营依赖银行流动资金贷款维持。医院不得不两次对绩效方案进行大幅下调,并两次未能按政策落实职工调资需补发的工资。医院职工薪酬水平在南宁市卫计委委属机构中倒数第一,编外人员无法落实同工同酬待遇, 30%左右的医护人员总薪酬低于2,500元水平,导致全院干部职工士气低迷、医务人员队伍极不稳定,2015年至今已有94人离职,其中高级职称7人,对医院医疗服务和业务发展造成了严重影响。
支持范围 全院
实施内容 2020年12月医院银行贷款余额6100万元,其中,2021年支付贷款利息235万元,2022年支付贷款利息235万元,2023年支付贷款利息235万元。
项目起始时间 20210101 项目终止时间 20211231
项目实施进度安排 2021年支付贷款利息235万元,使用财政资金支付100万元,自筹资金支付135万元。
年度绩效目标 按照贷款合同要求,归还银行贷款利息100万元,通过项目实施,维护医院诚信形象,银行满意度达到90%。
中期绩效目标(2021-2023年,经常性项目和跨年度项目必填) 2020年12月医院银行贷款余额6100万元,其中,2021年使用财政资金支付贷款利息100万元,2022年使用财政资金支付贷款利息100万元,2023年使用财政资金支付贷款利息100万元。
项目年度绩效目标衡量指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值
产出指标(每项二级指标均必填。) 产出数量 支付银行贷款利息 100万元
产出质量 归还银行贷款标准 根据贷款合同要求完成
产出时效 还款及时性 根据贷款合同要求完成
效果指标(至少选择其中一种填写。) 经济效益 维护医院诚信形象 未出现逾期还款现象
     
     
项目年度绩效目标衡量指标 社会公众或服务对象满意度 -- 银行满意度 90%
--    
填报人 邓雪梅 联系电话 2325983
联系邮箱 2198279166@qq.com 支出科室审核意见  
修改意见  
备注:1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写,不能二缺一。2.经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标)。3.项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。
 

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